日常工作中，遇到退貨等情況需要發(fā)票紅沖，如何紅沖呢？一起來看看吧！
1. 打開一張新的普通發(fā)票（發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅普通發(fā)票填開）；
2. 點擊“紅字”-輸入對應的藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼-點擊“下一步”-核實票面信息無誤后，點擊“打印”
注意：如果是部分紅沖，可自行修改票面金額稅額
1. 進入增值稅發(fā)票稅控開票軟件（金稅盤版），依次點擊【發(fā)票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】；
2. 在信息選擇界面，根據(jù)實際情況選擇“購買方申請”或者“銷售方申請”，點擊下方“確定”按鈕；
注意：如果購買方已經(jīng)認證，需要購買方開具紅字發(fā)票信息表選擇“購買方申請”，如未認證，銷售方開具紅字發(fā)票信息表選擇“銷售方申請”，并且需要輸入藍字發(fā)票號碼、代碼。
3. 進入紅字發(fā)票信息表填開界面，輸入要紅沖的藍字發(fā)票信息，核實無誤點擊右上方“打印”按鈕（如果選擇銷售方申請，信息表內(nèi)容自動帶出）；
4. 點擊【發(fā)票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】；
5. 選擇列表待上傳紅字發(fā)票信息表，點擊上方“上傳”按鈕，審核通過之后，系統(tǒng)返回16位信息表編號；
6. 進入增值稅專用發(fā)票填開界面，點擊上方“紅字”，選擇“導入網(wǎng)絡下載紅字發(fā)票信息表”；
7. 在彈出界面選擇已上傳的信息表，核實票面帶出信息無誤之后點擊右上方“打印”即可。
1. 打開一張新的電子發(fā)票（發(fā)票管理--發(fā)票填開--電子增值稅普通發(fā)票填開）；
2. 點擊“紅字”--輸入對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼--點擊“下一步”--核實票面信息無誤后，點擊“打印”。
